📍 步骤 1: 在哪里找到该功能
在导航栏中,进入可追溯性(Traceability) → 认证材料(Certified Materials)
点击右上角的导入订单(Import Orders)
⬇️ 步骤 2: 下载PO模板
上传数据前,请先下载示例文件以确保格式正确。
点击导入订单(Import Orders)
在弹出窗口中,点击下载示例文件(Download sample file)
在下载的文件中填写PO数据
重要提示:
文件必须包含所有必填列
每一行应代表一条PO明细/一个货号
📝 步骤 3: 准备文件
请确保文件符合以下要求:
支持的格式:
.xls,.xlsx,.csv最大文件大小: 50MB
每条PO明细/每个产品占一行
重要提示:
内部公司代码(Internal Company Code)必须与供应链网络(Network)中的信息完全一致
该数值用于将PO文件中的供应商与供应链网络中对应的供应商关联起来。若不一致,系统将无法将请求分配或发送给正确的供应商。
负责人(Responsible Person)必须是公司的有效用户
该字段用于确定内部由谁负责管理和审核该供应商的订单。请确保名称或标识符与贵组织中已有的用户相匹配。
采购员姓名(Buyer Name)为必填字段
该数值用于对证明文件进行内容核查。请确保每一行都已填写此字段,若有缺失将导致上传失败。
如果格式不正确,上传可能会失败或产生错误。
⬆️ 步骤 4: 上传PO文件
点击导入订单(Import Orders)
在上传窗口中,将文件拖放至上传区域,或点击选择文件(Choose file)进行选择
点击导入PO(Import POs)完成上传
✅ 步骤 5: 上传完成后
上传完成后,PO将显示在认证材料表格中。
届时可以:
查看覆盖情况
分配负责人
追踪状态(例如:待办、已完成)
监控已收集的证明材料
提示与常见问题:
请始终使用最新版的示例文件
确保必填字段均已填写
检查产品标识符及数量
大文件的处理时间可能较长
供应商无法正确关联?请再次核实内部公司代码(Internal Company Code)是否与供应链网路中的数值完全一致。即使是细微差异也会导致映射失败。
订单未分配给正确的负责人?请确认该负责人确实存在于贵公司用户列表中,且拼写/格式正确。
因采购员姓名缺失导致上传失败?请确保文件中每一行的采购员姓名字段均已填写。此数值是证明文件内容核查所必需的。