📍 入口位置
进入追溯性 → 认证材料
点击右上角导入订单
⬇️ 第一步：下载 PO 模板
在上传数据前，请先下载模板文件，以确保格式正确。
点击导入订单
在弹窗中点击 下载示例文件 下载模板
在模板中填写 PO 数据
注意：
文件必须包含所有必填字段
每一行代表 一个 PO 行 / 一个产品
📝 第二步：准备文件
请确保您的文件符合以下要求：
支持格式：
.xls,.xlsx,.csv最大文件大小：50MB
每行对应一个 PO 行 / 产品
重要:
内部公司代码必须与网络表完全一致
该值用于在采购订单（PO）文件中，将供应商正确关联到平台网络中的对应供应商。如果不匹配，系统将无法将请求分配或发送给正确的供应商
负责人必须是公司中的有效用户
该字段用于指定在内部负责管理和审核该供应商订单的人员。请确保填写的姓名或标识符与组织中的现有用户一致
如果格式不正确，上传可能失败或产生错误。
⬆️ 第三步：上传 PO 文件
点击 导入订单
在上传窗口中：
将文件拖拽到上传区域
或点击 Choose file 选择文件
点击 导入POs 完成上传
✅ 第四步：上传后
上传完成后，PO 将显示在 认证材料列表中。
您可以进行以下操作：
查看覆盖量（Coverage）
分配负责人
跟踪状态（如 To Do、Completed）
查看已收集的证明材料
提示与常见问题
始终使用最新的示例文件
确保必填字段已填写
检查产品标识符和数量是否正确
大文件可能需要更长时间处理
供应商未正确关联? 请再次确认“内部公司代码”与供应链网络中的值完全一致。即使是很小的差异也会导致无法正确映射.
订单未分配给正确的人？ 请核实“负责人”是否存在于公司用户列表中，并确保拼写和格式完全正确